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請問前期計(jì)入管理費(fèi)用有一部分沒有取得發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候該怎么填寫
陽光。櫥窗
于2023-04-20 15:49 發(fā)布 ??306次瀏覽
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向陽老師
職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
2023-04-20 15:55
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答： 您好，同學(xué)，需要納稅調(diào)增呢
20年計(jì)入管理費(fèi)用50萬，21年匯算清繳前沒取得發(fā)票.匯算未將50萬計(jì)入管理費(fèi)用，21年12月取得發(fā)票，賬務(wù)要怎么處理沖以前年的損益嗎
答： 不需要做以前年度損益調(diào)整的，21年取得發(fā)票以后，重新匯算20年的所得稅就是
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
1、19年做了暫估，匯算清繳之前取得發(fā)票，入賬沖紅，如果是損益類的，如之前暫估是借：管理費(fèi)用 貸：銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估，匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票，還可以入賬在19年嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
答： 1.沒有差額發(fā)票就貼后面，有差額這個金額不大就做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) /管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的，年報(bào)和4季度申報(bào)是可以不一樣，這個就可以反結(jié)賬做19年賬上，匯算清繳按新的報(bào)就可以，不過現(xiàn)在我看部分學(xué)員反饋說有稅局說年報(bào)和季報(bào)是需要一致的，你看你們那邊口徑是啥？
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