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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-07 16:08

你好！當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)由購買方申請開具紅字專用發(fā)票：  
A、購買方獲得專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出；  
B、購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時；  
①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證；  
②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符；  
③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符；  
④所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍。  
銷售方申請開具  
1、開具  
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票：  
⑴因開票有誤購買方拒收；  
⑵因開票有誤等原因尚未交付。

悠然幸福 追問

2017-12-07 16:14

開票有誤不是應(yīng)該銷貨方開申請表嗎？我們是購買方?jīng)]認(rèn)證拒收可以開嗎？

宋生老師 解答

2017-12-07 16:16

您好！所以你們不應(yīng)該開這個，而是對方開信息表

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你好！當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)由購買方申請開具紅字專用發(fā)票： A、購買方獲得專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出； B、購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時； ①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證； ②專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符； ③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符； ④所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍。 銷售方申請開具 1、開具 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票： ⑴因開票有誤購買方拒收； ⑵因開票有誤等原因尚未交付。
2017-12-07 16:08:46
對方給你返錢就可以，或者是你們從貨款里面扣除。
2020-05-27 10:25:39
你這個不對吧 你這個分錄沒啥用呀
2021-12-03 16:53:30
材料發(fā)票不需要備注的
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