客戶給我們公賬上打一筆錢讓我們打給材料商（材料商開票開到我們公司，開票8個點(diǎn)），但是我們要開票給客戶（開票13個點(diǎn)）這個錢客戶給我們多少，我們就給材料商打多少，這個問題上我們公司會不會虧，怎么樣收這筆錢比較合適

答： 同學(xué)你好 這個就是算收入減去成本費(fèi)用的金額是不是負(fù)數(shù) 正數(shù)就不虧

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們代客戶采購A材料 放在供應(yīng)商那里，到時供應(yīng)商配好后B再發(fā)給我們，這個如何 處理比較好？我司錢已打給A材料的材料款給供應(yīng)商了.供應(yīng)商現(xiàn)在把A材料 全額開給我們了，我是想讓他合成B后再開給我們，但是他們不愿意。

答： 你好，那你實(shí)際上就是購買的b嘛，因?yàn)槟銓?shí)際收到的東西就是b對吧