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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-07 14:05

納稅調(diào)整計算繳納的所得稅即可，借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款

i money 追問

2017-12-07 14:09

金額多打了一個0上去，實(shí)際金額是25527元，這個金額不足以彌補(bǔ)當(dāng)年虧損，也不需要繳納所得稅這種情況應(yīng)該如何處理？

袁老師 解答

2017-12-07 14:12

借：以前年度損益調(diào)整    （255270-25527）貸：在建工程 （255270-25527）

i money 追問

2017-12-07 14:20

最后“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中嗎

袁老師 解答

2017-12-07 14:24

是的啊

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納稅調(diào)整計算繳納的所得稅即可，借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)；借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款
2017-12-07 14:05:39
不可以扣除
2016-02-01 15:21:22
在建工程里的稅收滯納金不能稅前扣除 對方收取違約金性質(zhì)的滯納金可以扣除
2016-02-01 15:18:21
不可以扣除
2016-02-01 15:20:24
你好，借在建工程貸應(yīng)付賬款-a 應(yīng)該是應(yīng)付賬款-b的吧
2019-12-26 20:15:31
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