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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-18 15:48

這個就是你去年做企業(yè)所得稅,第四季度主表上方有一個季度平均數(shù)據(jù),填寫這一個就可以的。

一念之間 追問

2023-04-18 15:59

請問那些數(shù)據(jù)可以調(diào)增哪些數(shù)據(jù)可以調(diào)減

郭老師 解答

2023-04-18 16:01

你好,沒有發(fā)票的成本費用,這個需要納稅調(diào)增,
有發(fā)票的成本費用,你沒有做賬務(wù)處理的,就在今年補上的,用以前年得損益調(diào)整來做的,可以納稅調(diào)減。

一念之間 追問

2023-04-18 16:05

是什么意思啊,發(fā)票的成本費用是指什么啊

郭老師 解答

2023-04-18 16:07

你好,沒有發(fā)票的成本費用就是主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,管理費用,財務(wù)費用,銷售費用這些科目

一念之間 追問

2023-04-18 16:10

這些費用都有啊,我每個月都做賬務(wù)的啊

郭老師 解答

2023-04-18 16:12

福利費按工資的14%抵扣所得稅,
招待費按發(fā)生額的60%、營業(yè)收入的千分之五抵扣所得稅,
宣傳費按收入的15%抵扣所得稅,
職工教育經(jīng)費按工資的8%、
工會經(jīng)費按工資的2%,
公益性的捐贈按利潤的12%,超過的在以后三年內(nèi)抵扣
看一下這個線超過比例了沒有。

一念之間 追問

2023-04-18 16:14

里面有一個納稅項目調(diào)整明細(xì)表,怎么知道是調(diào)增還是
調(diào)減

郭老師 解答

2023-04-18 16:14

你好
你說業(yè)務(wù)
具體的什么業(yè)務(wù)

一念之間 追問

2023-04-18 16:16

我發(fā)生的費用就是每個月的工資,還有財務(wù)費用,還有每個月提取的折舊的費用,就沒有了

郭老師 解答

2023-04-18 16:17

財務(wù)費用有利息的嗎?如果是利息的話,有發(fā)票嗎?固定資產(chǎn)的有發(fā)票沒有?

郭老師 解答

2023-04-18 16:18

如果都有發(fā)票的,這些不需要納稅調(diào)增的。

一念之間 追問

2023-04-18 16:26

超過的在以后三年內(nèi)抵扣的看一下這個線超過比例沒有是什么意思啊

郭老師 解答

2023-04-18 16:29

你好,公益性的捐贈按照利潤的12%,如果是超過的,剩余的部分不允許抵扣,在以后三年內(nèi)陸陸續(xù)續(xù)的在案利潤的總額的12%抵扣。

一念之間 追問

2023-04-18 16:31

所得稅報表中的 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 所得稅減免額是怎么算出來的, 有公式嗎

郭老師 解答

2023-04-18 16:33

利潤100萬以內(nèi)的利潤乘以22.5%

一念之間 追問

2023-04-18 16:37

我的利潤是虧本

郭老師 解答

2023-04-18 16:37

你好,那就是零,沒有利潤的就是零。

一念之間 追問

2023-04-18 16:39

第四季度的所得稅和年報的所得說是不是要一樣啊

郭老師 解答

2023-04-18 16:41

所得稅一樣是什么意思的?看不懂。

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相關(guān)問題討論
你好,這2個的計算方法應(yīng)該是一樣的,所以填的人數(shù)也是一樣的。
2018-05-24 16:49:01
你好好的,祝你工作順利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103資產(chǎn)總額(萬元)”:填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”:填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù),從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和,依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103資產(chǎn)總額(萬元)”:填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 4.“104從業(yè)人數(shù)”:填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù),從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和,依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 16:34:37
你好,填寫在營業(yè)外收入里。
2023-04-06 11:42:13
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