點(diǎn)、 追問(wèn)

2017-12-06 14:14

老師，我這邊有幾個(gè)客戶(hù)已經(jīng)不合作了，同時(shí)也聯(lián)系不上客戶(hù)，但是還有貨款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這樣該如何處理呢

宋生老師 解答

2017-12-06 14:16

你好！這個(gè)你最好問(wèn)老板，是先掛著還是做不開(kāi)票收入，怕以后又要你開(kāi)。

點(diǎn)、 追問(wèn)

2017-12-06 14:34

好的，不開(kāi)票收入意思是不開(kāi)發(fā)票，但是要報(bào)收入交稅，借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額  對(duì)嗎？之前收到款掛在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入賬上了

宋生老師 解答

2017-12-06 14:35

您好！是的。就是這樣。 
你之前的分錄怎么做的？

點(diǎn)、 追問(wèn)

2017-12-06 14:35

之前收到的款掛在應(yīng)收賬款賬上了，上面說(shuō)錯(cuò)了

宋生老師 解答

2017-12-06 14:36

您好！你之前怎么做的分錄

點(diǎn)、 追問(wèn)

2017-12-06 14:37

之前收到款:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

宋生老師 解答

2017-12-06 14:39

你好！你先給老板確認(rèn)下。如果老板讓你計(jì)入收入，你就轉(zhuǎn)入收入，如果還不確定就先放著

點(diǎn)、 追問(wèn)

2017-12-06 14:40

這個(gè)款是2016年的了，這樣累積下來(lái)沒(méi)有影響嗎

宋生老師 解答

2017-12-06 14:41

你好！沒(méi)關(guān)系的。所以說(shuō)要跟老板確認(rèn)，你不要著急做決定

點(diǎn)、 追問(wèn)

2017-12-06 14:44

好的，課外話(huà)題:如果我不開(kāi)票但是要做報(bào)稅收入，這個(gè)報(bào)稅怎么操作，是手動(dòng)改寫(xiě)銷(xiāo)售額嗎？因?yàn)閳?bào)稅時(shí)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都是通過(guò)開(kāi)票軟件導(dǎo)入的

宋生老師 解答

2017-12-06 14:45

您好！是的。手動(dòng)修改。所以建議企業(yè)還是開(kāi)票更好。