福鋒 追問(wèn)

2023-04-14 10:44

好的，那老師為什么要放在其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2023-04-14 10:47

這個(gè)不是你單位負(fù)擔(dān)的，你以后還得沖回來(lái)，你到時(shí)候不還得沖管理費(fèi)用

福鋒 追問(wèn)

2023-04-14 11:08

哦!  如 我們公司支付服務(wù)費(fèi)給對(duì)方公司5000元，對(duì)方公司退還回來(lái)2000元，
支付借方其他應(yīng)收款5000貸方銀行存款5000
退回借銀行存款2000元貸其他應(yīng)收款2000,剩下3000元就暫估管理費(fèi)用，是這樣嗎？

郭老師 解答

2023-04-14 11:10

可以的
可以這么做的

福鋒 追問(wèn)

2023-04-14 14:10

老師那過(guò)1年或2年對(duì)方公司才開票5000元的票給我們公司這個(gè)要怎么做呢？

郭老師 解答

2023-04-14 14:12

 你好，開了發(fā)票在地庫(kù)所得稅沒(méi)有開的話，你納稅調(diào)整就可以呀，開了發(fā)票在納稅調(diào)減

福鋒 追問(wèn)

2023-04-14 14:13

對(duì)方公司給我們開5000元對(duì)嗎還 是要開3000元

郭老師 解答

2023-04-14 14:16

只開一個(gè)3000的就可以了

福鋒 追問(wèn)

2023-04-14 14:18

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-04-14 14:19

不用客氣，工作愉快。