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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-13 16:21

企業(yè)計提的壞帳準(zhǔn)備金在A104000表中填在哪一欄?

郭老師 解答

2023-04-13 16:22

你好,小型微利企業(yè)不需要填寫的
應(yīng)收賬款壞賬里面填寫你這個是允許抵扣的還是不允許抵扣。

親和的指甲油 追問

2023-04-13 16:22

要做納稅調(diào)整增加的

親和的指甲油 追問

2023-04-13 16:23

我們不屬于小型微利企業(yè)

郭老師 解答

2023-04-13 16:24

期間費用需要填寫
這個壞賬納稅調(diào)增在105090這個表格里面,第一列,第二列填寫壞賬的金額

親和的指甲油 追問

2023-04-13 16:25

是對應(yīng)收帳款計提的壞帳準(zhǔn)備金,應(yīng)該填寫在期間費用表(A104000表)中的哪一欄?

郭老師 解答

2023-04-13 16:29

你當(dāng)時做的管理費用還是營業(yè)外支出?營業(yè)外支出在主表營業(yè)外支出里面。

親和的指甲油 追問

2023-04-13 17:38

我當(dāng)然做的是管理費用才會涉及到填A(yù)104000表的哪一欄啊

郭老師 解答

2023-04-13 17:38

那就在管理費用其他里面。

親和的指甲油 追問

2023-04-13 17:40

好的,謝謝,因為我現(xiàn)在填在管理費用其他一欄里,但是稅務(wù)跳出來風(fēng)險提示了,所以才來確認一下

郭老師 解答

2023-04-13 17:41

好,可以忽略這個提示的。

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