老師您好，銷售方已開具發(fā)票，如果發(fā)票一直未收到，在勾選系統(tǒng)里面能看到，請問可以抵扣嗎？用什么作為做賬依據(jù)。謝謝！

答： 可以抵扣。正常做帳，發(fā)票回來貼在憑證后面就行。

老師，我們是銷售方開具的專票信息有誤，購買方未抵扣已退回，我們跨月沖紅，又重新開具發(fā)票，那這筆收入算當月還是上個月的？怎么做賬？

答： 你好，都不影響啊，你上月是上月的收入，這月沖紅了有負數(shù)新開是正數(shù)就抵消了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

本公司電費和其它公司的電費金額都開在本公司！本月供電所開來的發(fā)票已經(jīng)全額抵扣！但其它公司的電費票要在下個月開具給其他公司！本月本公司怎樣做賬呢

答： 可先確認為收入與稅，做未開票收入申報，下月再開票