老師你好，請問一下，我公司出租固定資產(chǎn)取得租金收入是現(xiàn)金，并開出增值稅專用發(fā)票，請問我該怎么做分錄呢？是借：庫存現(xiàn)金 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅這樣嗎？

答： 你好！ 是的，你的理解很對

我公司是貿(mào)易有限公司，現(xiàn)在開出了一張項目為 陳列費 的增值稅專用發(fā)票，應該入什么科目呢？以下做法對么？借 銀行存款貸 應交稅費-應交增值稅（銷項） 其他業(yè)務收入

答： 你好，是這樣做賬務處理的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

做外賬，普票做賬直接借管理費用160 貸其他應收款160要是增值稅專用發(fā)票:借管理費用141.59 應交稅費-應交增值稅18.41 貸其他應收款160普票和增票是這樣的做法嗎

答： 你好，普票和專票是這樣的做法沒錯