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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2023-04-11 21:17

你好
這個是系統(tǒng)自動計算的，你這個不能修改的
常見的，是你員工人數(shù)比較多的

周周 追問

2023-04-11 21:18

員工一共就是5人，總資產(chǎn)也只有30多萬

王超老師 解答

2023-04-11 21:19

那你的利潤是多少

周周 追問

2023-04-11 21:22

2萬多一點(diǎn).

王超老師 解答

2023-04-11 21:27

那你這個就是小微企業(yè)，系統(tǒng)是出現(xiàn)異常了

周周 追問

2023-04-11 21:28

那這個是要換個時間段么？還是要聯(lián)系稅務(wù)局??？

王超老師 解答

2023-04-11 21:30

是的，你明天試一下
如果還不行，要跟你們的專管員講的

周周 追問

2023-04-11 21:32

好的，謝謝老師

王超老師 解答

2023-04-11 21:33

不客氣


親，滿意請給五星好評哦 
b（￣▽￣）d

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你好，關(guān)鍵是看企業(yè)發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，才知道需要填寫哪些表格的 比如取得收入需要填寫收入明細(xì)表，發(fā)生費(fèi)用需要填寫成本費(fèi)用明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表等
2020-03-26 16:24:24
你好；小微企業(yè)免填 ： 1、《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010） 2、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020） 3、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010） 4、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020） 5、《事業(yè)單位、民間非盈利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000） 6、《期間費(fèi)用明細(xì)表》 （A104000） 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A表）》（A100000）中直接填寫。除以上表單、項目外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，則無需填報。 ?
2022-03-08 15:04:54
小微企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳免填表單包括： 1.《小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報表》（簡稱：小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅月（季）度申報表）； 2.《小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅年度納稅申報表》（簡稱：小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報表）； 3.《小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表》（簡稱：小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表）； 4.《小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳申報表》（簡稱：小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳申報表）。 小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳申報表的填寫要點(diǎn)有： 1.在稅收管理機(jī)關(guān)指定的征管軟件上錄入企業(yè)基本信息； 2.在稅收管理機(jī)關(guān)指定的征管軟件上錄入企業(yè)本季度各種納稅申報表中實際已繳納稅款和應(yīng)繳稅款； 3.在稅收管理機(jī)關(guān)指定的征管軟件上完成本季度匯算清繳申報表的確認(rèn)； 4.在稅收管理機(jī)關(guān)指定的征管軟件上完成本季度匯算清繳申報表的確認(rèn)； 5.在稅收管理機(jī)關(guān)指定的征管軟件上完成本季度匯算清繳申報表的確認(rèn)。 拓展知識：小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳申報表是企業(yè)在自行申報企業(yè)所得稅時，需要提供的重要憑證之一。該表格具有申報企業(yè)所得稅的統(tǒng)計、匯算清繳功能，可以更有效地幫助企業(yè)申報企業(yè)所得稅，減少稅負(fù)。
2023-02-27 14:15:09
你好，必須勾選的是主表和信息表
2020-04-21 16:26:23
你好，小型微利企業(yè)填報A107040。A107040表單是對所得稅進(jìn)行的減免，A107020是對所得進(jìn)行的減免。
2020-05-20 09:44:33
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