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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-04 14:31

你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅的確認(rèn)收入，一般計(jì)稅的做進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)分錄，因?yàn)闆](méi)有應(yīng)納稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

Jolin 追問(wèn)

2017-12-04 14:33

簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷售稅要交稅吧?

鄒老師 解答

2017-12-04 14:34

你好，是的，這個(gè)是無(wú)法抵扣的

Jolin 追問(wèn)

2017-12-04 14:35

是否將簡(jiǎn)易計(jì)稅的轉(zhuǎn)到未交增值稅里?

鄒老師 解答

2017-12-04 14:35

你好，不需要的，直接在簡(jiǎn)易計(jì)稅三級(jí)明細(xì)，然后繳納計(jì)入借方就是了

Jolin 追問(wèn)

2017-12-04 14:37

一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄?

鄒老師 解答

2017-12-04 14:37

你好，借；原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是： 借：庫(kù)存商品（或原材料） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好！進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2021-06-02 17:17:29
你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅的確認(rèn)收入，一般計(jì)稅的做進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)分錄，因?yàn)闆](méi)有應(yīng)納稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2017-12-04 14:31:15
您好，正常做進(jìn)銷項(xiàng)分錄，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分不需要做分錄，掛在賬上做為留底稅額
2019-12-16 10:07:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-01-08 16:12:29
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