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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2023-04-06 13:32

一般納稅人企業(yè)，22年一季度交所得稅1600多。以后三個季度沒有交。而且22年12月利潤總額是-45168.15     22年一季度利潤總額是64605.31

典雅的大碗 追問

2023-04-06 13:34

我看了還沒有招待費可以調整，只能把工資調低。公司還有交一個人的養(yǎng)老保險費個人部分281.52     。老師可不可在A105000表里調整，盼望您的解答

易 老師 解答

2023-04-06 13:51

同學您好，調增無票收入，調減工資獎金，看哪個方便

典雅的大碗 追問

2023-04-06 13:55

老師，工資調整后，就算是我只做發(fā)工資281.52，也不夠填補這個利潤的

典雅的大碗 追問

2023-04-06 13:57

無票收入需要交增值稅啊，企業(yè)現(xiàn)在都沒有留底，這能干干的交稅

易 老師 解答

2023-04-06 14:05

同學您好，下個月開票就先沖這個無票收入，相當只是挪前了一點點

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相關問題討論
你好，學員，你直接納稅調整那邊調0.01就可以不用退了
2023-05-26 17:43:56
不填研發(fā)加計扣除優(yōu)惠明細表 若調增費用，使應納稅所得額為0. 納稅調整明細表-扣除類-其他
2021-04-20 17:07:36
納稅調整明細表扣除項目30來填寫賬的金額
2023-05-17 10:48:00
一般納稅人企業(yè)，22年一季度交所得稅1600多。以后三個季度沒有交。而且22年12月利潤總額是-45168.15     22年一季度利潤總額是64605.31
2023-04-06 13:32:06
你好，你可以去更正申報啊，其實你應該把費用條件，而不是把收入調高。
2023-04-21 08:43:25
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