bugke 追問(wèn)

2023-04-05 13:58

開(kāi)了3%的專票不含稅收339805.82.，又有普票1%的不含稅收入84001.98.在申報(bào)表中的18欄，是用普票84001.98*0.02計(jì)算嗎？

郭老師 解答

2023-04-05 14:13

你好是的，是這么做的。

郭老師 解答

2023-04-05 14:13

減免表里面本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額也是這一個(gè)填寫(xiě)。

bugke 追問(wèn)

2023-04-05 15:56

為什么系統(tǒng)顯示減免稅錯(cuò)誤？金額和系統(tǒng)上的也對(duì)不上??？

郭老師 解答

2023-04-05 15:58

截圖你的申報(bào)表看一下。

bugke 追問(wèn)

2023-04-05 16:12

校驗(yàn)保存不了。老師，18欄沒(méi)有錯(cuò)嗎？最后申報(bào)表的稅額是11012.33和稅務(wù)系統(tǒng)的經(jīng)額有出入。

郭老師 解答

2023-04-05 16:15

減免明細(xì)表呢，是在本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)和16欄一樣的嗎？

bugke 追問(wèn)

2023-04-05 18:17

16欄是這樣填的嗎？金額一樣的

郭老師 解答

2023-04-05 18:23

說(shuō)下不含稅銷(xiāo)售額
稅率
稅額
合計(jì)




16是第一藍(lán)*3%
18藍(lán)是1%不含稅銷(xiāo)售額*2%

bugke 追問(wèn)

2023-04-05 18:39

申報(bào)表老師是這樣填 的嗎？減免表數(shù)據(jù) 也是一樣的，就是比對(duì)通過(guò)不了。

郭老師 解答

2023-04-05 18:43

是這么做的
主表24行等于22行的那一個(gè)。

bugke 追問(wèn)

2023-04-06 08:28

老師，為什么是這樣操作，稅金和電子稅務(wù)系統(tǒng)的默認(rèn)的稅數(shù)據(jù)不一樣？

郭老師 解答

2023-04-06 08:30

你好，具體的哪一個(gè)稅金截圖看一下。