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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-04-04 23:49

原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以

微信用戶 追問

2023-04-04 23:50

憑證和明細(xì)賬沒錯(cuò),只是在匯總登記總賬時(shí)錯(cuò)了

樸老師 解答

2023-04-04 23:51

總賬紅沖了就可以了

微信用戶 追問

2023-04-04 23:54

在今年的總賬賬簿上沖紅還是去年的賬簿上沖紅,總賬錯(cuò)了,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款也錯(cuò)了啊!也是直接沖紅就行嗎?

樸老師 解答

2023-04-04 23:55

在去年的上面紅沖

微信用戶 追問

2023-04-04 23:57

那去年的資產(chǎn)負(fù)債表不用管了嗎?

樸老師 解答

2023-04-05 00:00

你資產(chǎn)負(fù)債表也錯(cuò)了嗎

微信用戶 追問

2023-04-05 00:02

負(fù)債表是用總賬的數(shù)填的

樸老師 解答

2023-04-05 00:05

那你得更正申報(bào)一下

微信用戶 追問

2023-04-05 00:08

上年4季度總賬“其他應(yīng)付款”貸方4000,借方8000,余額4000記在負(fù)債表“其他應(yīng)付款”上;實(shí)際貸方只有2000

微信用戶 追問

2023-04-05 00:10

白天直接在國稅網(wǎng)上做更正申報(bào)就行是嗎?

微信用戶 追問

2023-04-05 00:24

在去年總賬沖紅時(shí)摘要怎么填?

樸老師 解答

2023-04-05 07:35

對(duì)的,直接寫紅沖就可以

微信用戶 追問

2023-04-05 12:35

老師,我沖紅之后重新做試算平衡表結(jié)果不平了會(huì)是什么原因呢?

樸老師 解答

2023-04-05 12:36

結(jié)轉(zhuǎn)損益了沒有呢

微信用戶 追問

2023-04-05 12:39

其他應(yīng)付款錯(cuò)了,會(huì)影響損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎?別的損益都轉(zhuǎn)了啊

樸老師 解答

2023-04-05 12:40

同學(xué)你好
這個(gè)不影響的

微信用戶 追問

2023-04-05 13:34

我現(xiàn)在的試算平衡表是本期發(fā)生額平了,累計(jì)發(fā)生額和余額不平,就是找不到問題在哪

樸老師 解答

2023-04-05 13:39

同學(xué)你好
累計(jì)金額不平就是數(shù)據(jù)借貸方的數(shù)據(jù)沒有錄平,仔細(xì)再核查一下數(shù)據(jù),看看是不是借貸方錄反了,或者損益類的累計(jì)沒有錄,這個(gè)是需要您這邊仔細(xì)檢查數(shù)據(jù)的

微信用戶 追問

2023-04-05 13:50

終于找到問題了,是我明細(xì)賬少記了2000,總賬沒錯(cuò),負(fù)債表也沒錯(cuò),這樣的話是不是在去年的其他應(yīng)付款明細(xì)賬上補(bǔ)記一下就行了?

樸老師 解答

2023-04-05 13:52

對(duì)的,補(bǔ)上就可以了

微信用戶 追問

2023-04-05 13:54

好的,麻煩老師了

樸老師 解答

2023-04-05 14:07

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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相關(guān)問題討論
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
2023-04-04 23:49:08
你好;? ? 掛著; 你有錢就還給老板; 沒有錢暫時(shí)掛著??
2023-01-09 09:54:07
你好 如果確實(shí)是借款的話 是可以的。 那你就借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款
2020-02-27 13:36:19
你好 這個(gè)是法人的其他應(yīng)付款?
2019-12-03 10:55:06
你好,相當(dāng)于其他應(yīng)付款的錢在私戶,肯定是有風(fēng)險(xiǎn)的。
2017-09-25 19:19:33
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