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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-12-01 09:39

這是清楚的圖

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-12-01 09:39

填寫(xiě)附表二第23欄,這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理

Zzz7 追問(wèn)

2017-12-01 09:42

老師我們是新公司 現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票 這個(gè)金稅盤(pán)全額抵扣是要等有銷(xiāo)項(xiàng)稅的時(shí)候 再做 借減免稅 借-管理費(fèi)用  么

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-12-01 09:43

等需要減免時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)   負(fù)數(shù)

Zzz7 追問(wèn)

2017-12-01 09:46

@李?lèi)?ài)文老師:老師這個(gè)分錄是在報(bào)稅前么

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-12-01 09:47

是在報(bào)稅的期間做這個(gè)分錄。如本月報(bào)上月稅,就是在上月的賬務(wù)處理中

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這是清楚的圖
2017-12-01 09:39:00
可以的,你要不全額抵扣可以的
2019-07-08 16:15:00
您好,是的。
2016-10-19 18:52:39
您好,就填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄即可。
2017-05-11 13:48:37
您好, 借:管理費(fèi)用 (根據(jù)稅額的金額) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-05-08 10:27:09
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