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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-03 11:26

你好,有這個(gè)業(yè)務(wù),就需要做相應(yīng)填寫的

Magnolia-Alan 追問

2023-04-03 11:29

老師,這個(gè)怎么填寫呢?是從2022年開始的嗎?我填寫到固定資產(chǎn)中的房屋、建筑物嗎?謝謝

鄒老師 解答

2023-04-03 11:31

你好,什么時(shí)候租賃,就從什么時(shí)候填寫。
這個(gè)不是 單位的固定資產(chǎn)  

Magnolia-Alan 追問

2023-04-03 11:34

老師,我們公司是從2020年簽的第二次租賃合同,不是固定資產(chǎn)的話,因?yàn)榻衲甑膶徲?jì)報(bào)告單獨(dú)列示出了使用權(quán)資產(chǎn),以前是不單獨(dú)列示的,那我2022年的匯算清繳該怎么處理呢?

鄒老師 解答

2023-04-03 11:35

你好,按一般的租金支出處理就是了 

Magnolia-Alan 追問

2023-04-03 11:36

老師,還是放到待攤費(fèi)用里嗎?

鄒老師 解答

2023-04-03 11:37

你好,填寫是計(jì)入 資產(chǎn)折舊,攤銷明細(xì)表 

Magnolia-Alan 追問

2023-04-03 11:40

老師,是填入資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里的所有固定資產(chǎn)中的房屋、建筑物列示嗎?

鄒老師 解答

2023-04-03 11:42

你好,是計(jì)入  長期待攤費(fèi)用  的攤銷
這個(gè)不是 單位的固定資產(chǎn)  

Magnolia-Alan 追問

2023-04-03 11:45

老師,我剛才看了一下,這個(gè)只有填寫到長期待攤費(fèi)用中的其他了,其他的都不適合。非常感謝老師的指導(dǎo)。

鄒老師 解答

2023-04-03 11:48

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。

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你好,有這個(gè)業(yè)務(wù),就需要做相應(yīng)填寫的
2023-04-03 11:26:33
按租賃的資產(chǎn)種類填在2-7行。
2020-02-09 22:38:53
您好,按租賃的資產(chǎn)種類填在2-7行
2023-04-27 15:19:42
同學(xué)你好可以預(yù)扣預(yù)繳
2022-11-02 20:57:06
老師,有沒有法條原文呢,我問的上一個(gè)老師他說的是。不乘以0.2并入
2021-11-03 15:41:14
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