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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-11-28 19:52

你好!實際上是這樣做的,借應收賬款XX 貸主營業(yè)務收入-XX項目 作為二級科目就行了。

A侯鳥 追問

2017-11-28 19:55

老師那關于專項資金的單獨核算呢

宋生老師 解答

2017-11-28 19:57

你好!你要有具體業(yè)務才能明確。

A侯鳥 追問

2017-11-28 20:12

老師我寫了一下我怎么發(fā)圖片上去讓你看到呢

宋生老師 解答

2017-11-28 20:15

你好!你可以在這個上面說下問題就好。

A侯鳥 追問

2017-11-28 20:25

比如說我9月到10月共發(fā)生了130萬的裝修費,然后自己付了80萬,欠了50萬,我是這樣記賬的借長期待攤費用裝修費貸130萬,貸銀行存款80萬貸應付賬款50萬然后我去申請補貼了,然后補貼款給我撥過來了100萬,我記賬是借銀行存款100萬,貸營業(yè)外收入政府補貼100萬,然后我先還款借營業(yè)外收入政府補貼50萬

A侯鳥 追問

2017-11-28 20:27

不好意點錯了還沒有說完,貸銀行存款50萬,然后把長期待攤費用沖出來借營業(yè)外收入政府補貼50萬,貸長期待攤費用50萬,然后這次給的這次裝修補貼的余額就為0了。這樣算不算是獨立核算了呢

A侯鳥 追問

2017-11-28 20:28

如果不算是獨立核算要怎么做才能算呢?

宋生老師 解答

2017-11-29 08:03

您好!這個所說的獨立核算,是你這個裝修所發(fā)生的費用,或者說你這個100萬的補貼到底用去哪兒了,有專門的賬來核算,

上傳圖片 ?
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可以的,根據(jù)需要設置就行
2023-03-04 11:11:29
您好!三次收款金額按照10%折現(xiàn)得到現(xiàn)銷價格,也就是主營業(yè)務收入的金額
2021-12-22 23:07:59
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-05-20 11:17:03
你好!實際上是這樣做的,借應收賬款XX 貸主營業(yè)務收入-XX項目 作為二級科目就行了。
2017-11-28 19:52:52
你好,你開了發(fā)票五百都是收入的 借應收賬款500貸主營業(yè)務收入,應交稅費 給提成借銷售費用300貸銀存 第二個問題,他怎么給你打款
2019-11-28 23:36:04
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