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青檸

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-26 11:46

不同稅種針對(duì)不同類(lèi)別的支付情況，您需要采取不同的分錄方式。小規(guī)模納稅人，建筑安裝服務(wù)的異地預(yù)繳增值稅的分錄方式，您可以將預(yù)繳稅款-增值稅當(dāng)作一筆金額，采用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方+應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)收-增值稅借方，即可完成異地繳納增值稅的分錄工作。

傳統(tǒng)的冬日 追問(wèn)

2023-03-26 11:46

理解了，那么有發(fā)票的情況怎么處理？

青檸 解答

2023-03-26 11:46

如果有發(fā)票的情況，在完成上述分錄的基礎(chǔ)上，還必須完成增值稅專(zhuān)用發(fā)票的分錄，即采用專(zhuān)用發(fā)票抵扣，將增值稅專(zhuān)用發(fā)票以及發(fā)票金額分別計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方，應(yīng)收賬款-發(fā)票額借方，即可完成增值稅發(fā)票的記賬分錄工作。

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不同稅種針對(duì)不同類(lèi)別的支付情況，您需要采取不同的分錄方式。小規(guī)模納稅人，建筑安裝服務(wù)的異地預(yù)繳增值稅的分錄方式，您可以將預(yù)繳稅款-增值稅當(dāng)作一筆金額，采用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方+應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)收-增值稅借方，即可完成異地繳納增值稅的分錄工作。
2023-03-26 11:46:41
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2022-01-02 19:27:21
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交城建稅等
2020-05-22 22:01:04
好，所得稅的稅率是0.2%。
2022-01-03 10:07:49
小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳增值稅，是指在某地增值稅稅種的納稅義務(wù)發(fā)生地和銷(xiāo)售行為發(fā)生地分別在不同的地區(qū)，小規(guī)模納稅人需要按照產(chǎn)生稅收義務(wù)的地方稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定預(yù)繳當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)征收的增值稅，在營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅等重要稅種中都有異地預(yù)繳的秩序。 當(dāng)小規(guī)模納稅人在不同地方發(fā)生增值稅相關(guān)稅收義務(wù)時(shí)，除了需要按照稅法法規(guī)預(yù)繳，還需要根據(jù)地稅部門(mén)的規(guī)定先行繳納稅款，異地預(yù)繳增值稅也需要繳納。 小規(guī)模納稅人要特別注意的是，在發(fā)生異地預(yù)繳增值稅的情況下，必須遵守地稅部門(mén)的規(guī)定，及時(shí)預(yù)繳稅款，以免出現(xiàn)滯納效果，承擔(dān)高額滯納金和法律責(zé)任。 此外，為了加強(qiáng)小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳增值稅程序的落實(shí)，稅種以外的行政事物費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)、空運(yùn)費(fèi)、靠泊費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等，也可能在預(yù)繳增值稅時(shí)被視為實(shí)際營(yíng)業(yè)收入，因此小規(guī)模納稅人在處理異地預(yù)繳增值稅的時(shí)候，還需要注意這些行政費(fèi)用也要及時(shí)繳納稅款。 拓展知識(shí)：稅收程序中有一項(xiàng)重要的環(huán)節(jié)——稅務(wù)申報(bào)。小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳增值稅后，還需要按照規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，如增值稅一般納稅人申報(bào)稅款后，稅務(wù)機(jī)關(guān)將根據(jù)申報(bào)稅款情況，對(duì)其初步確認(rèn)，從而完成申報(bào)稅收的工作。
2023-02-27 13:26:12
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