你好老師，支付舞蹈老師勞務費，有發(fā)票，勞務個稅她自己承擔，會計分錄怎么做？

答： 您好，發(fā)票是由公司開出的，應當做貸方的費用類科目，并做記賬分錄。如果是自行開出的發(fā)票，則應當做借方的其他應付款類科目，并做記賬分錄。同時，需要記錄舞蹈老師的個人信息，以及支付的勞務個稅情況。

你好老師，支付勞務費，個稅由單位承擔，會計分錄怎么做？

答： 你好，支付勞務費的會計分錄應該實行現(xiàn)金支出原則，即現(xiàn)金支出時應記入現(xiàn)金減少，費用增加。同時，根據(jù)《中華人民共和國會計法》，單位應按照相關規(guī)定對費用進行稅前扣除，即實際發(fā)生的勞務費，應當在發(fā)生時扣除個人所得稅，單位不再承擔稅費。拓展知識:此外，企業(yè)應注意，如果發(fā)生的勞務支出未經稅前扣除，則企業(yè)在繳納財政預算時，就要按照實際支出金額加上應納稅額繳納。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好老師，支付專家講座，有勞務發(fā)票，勞務經費是財政撥款的，勞務個稅由講座經費里出，怎么做分錄？

答： 您好，支付專家講座的勞務發(fā)票，首先應當將財政撥款的勞務經費記入專項支出，然后再將勞務個稅記入財政收入。