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2016年私車公用的保險(xiǎn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，如何做分錄？

紅寶石

于2017-11-27 18:08 發(fā)布 ??974次瀏覽

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送心意

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-11-27 18:09

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)

紅寶石追問(wèn)

2017-11-27 18:16

這部分不能稅前扣除，如果在“以前年度損益調(diào)整”科目，稅前需要做調(diào)整嗎？在扣除類哪項(xiàng)填列

袁老師解答

2017-11-27 19:43

這個(gè)是影響以前年度的，與本年沒(méi)有關(guān)系了

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借管理費(fèi)用福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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借固定資產(chǎn) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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借：原材料等科目貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款

2017-03-31 15:53:48

您好！這個(gè)看情況的。借：原材料等貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2017-03-23 14:54:27

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