
我們開紅字信息表給供應商,但供應商還沒開發(fā)票給我們,是不是開紅字信息表當月就要入賬?做進項稅額轉出科目嗎?
答: 是的,你趕緊催一下供應商
老師,2018年收到的一個供應商的進項發(fā)票,分別在2018年的9月與2019年的1月認證抵扣了。現(xiàn)在稅局要求我們把這一個供商的進項稅額轉出。這個賬要怎么處理呢?轉出的稅跟之前結轉的成本又怎么處理呢?
答: 進項轉出: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問我這個月在勾選進項票的時候. 我已經勾選認證抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有幾張發(fā)票供應商作廢了,那我這個要怎么操作呢?是去稅局做更改還是直接在下個月申報的時候做進項稅額轉出呢?
答: 供應商作廢的發(fā)票,驗票后做進項稅,后面當月馬上做進項稅轉出處理,不抵扣進項稅,不作原材料的采購
就是1月份供應商開了一張發(fā)票給并已認證入賬,由于當時他們的稅盤被鎖,所以沒來及得交稅,后續(xù)他們都有補交稅。這個月這邊報稅,發(fā)現(xiàn)提示讓進項稅額轉出,相關分錄怎么做?
公司的供應商的發(fā)票出了問題,專管員讓公司做進項稅額轉出,那么我的分錄要怎么寫啊,還有成本應該也受到影響了吧! 怎么處理???
老師,我想請問下,供應商開給我方的發(fā)票已認證了,過了好幾月,對方說要把發(fā)票注銷,進項稅額轉出?請問可以嗎?

