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機(jī)智的雪糕
于2023-03-24 10:47 發(fā)布 ??761次瀏覽
向陽老師
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
2023-03-24 10:50
您好,同學(xué),借銀行存款 貸其他收益, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
機(jī)智的雪糕 追問
2023-03-24 10:51
稅率是多少附加稅怎么做賬,是當(dāng)月一起做賬嗎
向陽老師 解答
2023-03-24 10:55
您好,同學(xué),是6%的稅率,這一筆沒有附加稅哦
2023-03-24 11:02
為什么沒有附加稅,我們是小規(guī)模,稅率應(yīng)該是1吧
2023-03-24 11:07
您好,同學(xué),小規(guī)模是1%。您指的是個稅手續(xù)費(fèi)返還附加稅嗎?
2023-03-24 11:19
個稅手續(xù)費(fèi)繳納增值稅后,對應(yīng)的是不是應(yīng)該有附加稅?
2023-03-24 11:27
您小規(guī)模應(yīng)該季度申報吧,附加稅是要看您整個季度的情況啊,整個季度要交增值稅的話,那就需要繳納附加稅
2023-03-24 11:50
我們是小規(guī)模,該季度內(nèi)只有這一筆收入繳納了增值稅,那么季度申報增值稅的時候是不是還要申報繳納附加稅?那附加稅什么時候做賬
2023-03-24 11:57
1、小規(guī)模企業(yè)計(jì)提附加稅時,具體會計(jì)分錄為: 借:稅金及附加——城市維護(hù)建設(shè)稅 稅金及附加——教育費(fèi)附加 稅金及附加——地方教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 2、小規(guī)模企業(yè)繳納附加稅時,具體會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款
2023-03-24 11:59
明白,什么時候做計(jì)提附加稅的分錄呢?
2023-03-24 12:00
有增值稅的時候,當(dāng)月計(jì)提,次月繳納
2023-03-24 14:56
我們是小規(guī)模,季度報稅。如果3月收到個稅手續(xù)費(fèi)返還,是不是3月做收到手續(xù)費(fèi)的憑證,并且還要做附加稅計(jì)提的憑證,4月做附加稅繳納的憑證嗎
2023-03-24 14:57
是的呢,同學(xué),可以這樣做
2023-03-24 17:17
老師,那增值稅是3月直接做了憑證,4月繳款,只用3月做一個分錄嗎
2023-03-24 19:09
好的,是可以的,同學(xué)
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個稅手續(xù)費(fèi)返還已報增值稅,附加稅需要報嗎?
答: 你好,不需要,附加稅是按增值稅為依據(jù)
請問一下,個稅手續(xù)費(fèi)返還在增值稅附加稅申報表如何填列呢
答: 你好,個稅手續(xù)費(fèi)返還,這個款項(xiàng)單位是沒有支付給申報人員??
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問 個稅手續(xù)費(fèi)返還 如何填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報表
答: 你好,個稅返還無需繳納增值稅
返回的個稅手續(xù)費(fèi),應(yīng)該怎么做分錄呢要繳納增值稅和附加稅的
討論
增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(一)無法填寫6%稅率,那收到個稅手續(xù)費(fèi)該怎么申報
老師,退的個稅手續(xù)費(fèi),要交增值稅,那還需要交城建稅及教育附加嗎?
收到銀行退回的代扣代繳個稅手續(xù)費(fèi) 附加稅要計(jì)嗎
如客戶找我公司幫忙過賬,我公司收A客戶200萬,然后付B客戶205萬,中間差額5萬為A客戶支付增值稅及附加稅及其他幫忙的費(fèi)用。一問:我公司是否可以收200萬后,再付205萬出去?請給出理由?提示:除了收付款,還需要完成 哪些手續(xù)?
向陽老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
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機(jī)智的雪糕 追問
2023-03-24 10:51
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2023-03-24 10:55
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2023-03-24 11:02
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2023-03-24 11:07
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2023-03-24 11:19
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2023-03-24 11:27
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2023-03-24 11:50
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2023-03-24 11:57
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2023-03-24 11:59
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2023-03-24 12:00
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2023-03-24 14:56
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2023-03-24 14:57
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2023-03-24 17:17
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2023-03-24 19:09