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送心意

向陽老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-03-24 10:50

您好,同學(xué),
借銀行存款 
貸其他收益, 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

機(jī)智的雪糕 追問

2023-03-24 10:51

稅率是多少
附加稅怎么做賬,是當(dāng)月一起做賬嗎

向陽老師 解答

2023-03-24 10:55

您好,同學(xué),是6%的稅率,這一筆沒有附加稅哦

機(jī)智的雪糕 追問

2023-03-24 11:02

為什么沒有附加稅,我們是小規(guī)模,稅率應(yīng)該是1吧

向陽老師 解答

2023-03-24 11:07

您好,同學(xué),小規(guī)模是1%。

您指的是個稅手續(xù)費(fèi)返還附加稅嗎?

機(jī)智的雪糕 追問

2023-03-24 11:19

個稅手續(xù)費(fèi)繳納增值稅后,對應(yīng)的是不是應(yīng)該有附加稅?

向陽老師 解答

2023-03-24 11:27

您小規(guī)模應(yīng)該季度申報吧,附加稅是要看您整個季度的情況啊,整個季度要交增值稅的話,那就需要繳納附加稅

機(jī)智的雪糕 追問

2023-03-24 11:50

我們是小規(guī)模,該季度內(nèi)只有這一筆收入繳納了增值稅,那么季度申報增值稅的時候是不是還要申報繳納附加稅?那附加稅什么時候做賬

向陽老師 解答

2023-03-24 11:57

1、小規(guī)模企業(yè)計(jì)提附加稅時,具體會計(jì)分錄為:
  借:稅金及附加——城市維護(hù)建設(shè)稅
    稅金及附加——教育費(fèi)附加
    稅金及附加——地方教育費(fèi)附加
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅
      應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加
      應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加
  2、小規(guī)模企業(yè)繳納附加稅時,具體會計(jì)分錄為:
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅
    應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加
    應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加
    貸:銀行存款

機(jī)智的雪糕 追問

2023-03-24 11:59

明白,什么時候做計(jì)提附加稅的分錄呢?

向陽老師 解答

2023-03-24 12:00

有增值稅的時候,當(dāng)月計(jì)提,次月繳納

機(jī)智的雪糕 追問

2023-03-24 14:56

我們是小規(guī)模,季度報稅。如果3月收到個稅手續(xù)費(fèi)返還,是不是3月做收到手續(xù)費(fèi)的憑證,并且還要做附加稅計(jì)提的憑證,4月做附加稅繳納的憑證嗎

向陽老師 解答

2023-03-24 14:57

是的呢,同學(xué),可以這樣做

機(jī)智的雪糕 追問

2023-03-24 17:17

老師,那增值稅是3月直接做了憑證,4月繳款,只用3月做一個分錄嗎

向陽老師 解答

2023-03-24 19:09

好的,是可以的,同學(xué)

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相關(guān)問題討論
你好,不需要,附加稅是按增值稅為依據(jù)
2020-05-13 16:28:21
你好,個稅手續(xù)費(fèi)返還,這個款項(xiàng)單位是沒有支付給申報人員??
2022-04-06 17:33:20
你好,這個對于個人來說是不需要繳納增值稅,附加稅的
2018-08-10 16:52:10
你好,個稅返還無需繳納增值稅
2022-01-22 10:23:33
您好,同學(xué), 借銀行存款? 貸其他收益,? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2023-03-24 10:50:42
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