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方亮老師

職稱： 稅務師,會計師

2017-11-26 16:16

不超過利潤總額12%的部分可以稅前扣除，超過部分需要調整。

小瑩 追問

2017-11-27 08:35

比如我們公司捐贈一批貨物給學校，怎么證明這批貨物是我們公司捐贈的呢？

方亮老師 解答

2017-11-27 08:47

需要學校出具收據(jù)。

小瑩 追問

2017-11-27 09:27

就是普通那種收據(jù)就可以了嗎？

方亮老師 解答

2017-11-27 10:15

是的。

小瑩 追問

2017-11-27 19:01

分錄是什么呢？

方亮老師 解答

2017-11-27 19:39

借：營業(yè)外支出 
貸：庫存商品 
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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相關問題討論
不超過利潤總額12%的部分可以稅前扣除，超過部分需要調整。
2017-11-26 16:16:41
銷售方必須是個人 才可以開具500元以下的收據(jù) 作為成本費用扣除 個體戶或公司不行
2020-03-09 10:22:40
你好，需要寫清楚購買人的信息還有身份證號碼的
2020-05-09 10:29:09
你好，是的，不可以扣除的。
2020-07-01 10:19:34
這個需要通過，一、企業(yè)和個人通過公益性社會組織或者縣級以上人民政府及其部門等國家機關，捐贈用于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的現(xiàn)金和物品，允許在計算應納稅所得額時全額扣除。 二、企業(yè)和個人直接向承擔疫情防治任務的醫(yī)院捐贈用于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的物品，允許在計算應納稅所得額時全額扣除。 捐贈人憑承擔疫情防治任務的醫(yī)院開具的捐贈接收函辦理稅前扣除事宜。
2020-03-19 11:00:30
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