未付款要求采購員怎么操作呢？財務月結給供應商的？我們應該怎么操作呢？

答： 您好，未付款的貨物，要求采購員先辦理入庫手續(xù)，把入庫手續(xù)提供給財務，月底前與供應商結算，開回發(fā)票，提交付款申請，審批后財務付款即可。

老師，正常情況下供應商對象是我們采購員與對方公司對賬還是，財務人員跟對方公司對賬？

答： 你好，一般是財務與對方財務對賬

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

和供應商對賬，應該是采購員與供應商對賬嗎？銷售員與客戶對賬嗎？

答： 你好，是這樣的，會計需要與采購員、銷售員定期對帳，并督促他們與供應商、客戶對帳。