
未付款要求采購員怎么操作呢?財務月結給供應商的?我們應該怎么操作呢?
答: 您好,未付款的貨物,要求采購員先辦理入庫手續(xù),把入庫手續(xù)提供給財務,月底前與供應商結算,開回發(fā)票,提交付款申請,審批后財務付款即可。
老師,正常情況下供應商對象是我們采購員與對方公司對賬還是,財務人員跟對方公司對賬?
答: 你好,一般是財務與對方財務對賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
和供應商對賬,應該是采購員與供應商對賬嗎?銷售員與客戶對賬嗎?
答: 你好,是這樣的,會計需要與采購員、銷售員定期對帳,并督促他們與供應商、客戶對帳。


Ae…檸檬 追問
2017-11-26 13:42
王雁鳴老師 解答
2017-11-26 13:43