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送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-23 12:19

可以做結(jié)轉(zhuǎn)憑證，也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)下月一起結(jié)轉(zhuǎn)

嘻嘻哈哈 追問

2017-11-23 12:34

結(jié)轉(zhuǎn)憑證應(yīng)該怎么做咧？

李愛文老師 解答

2017-11-23 13:40

一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)；二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)

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相關(guān)問題討論
你好，是需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？?
2023-11-28 13:07:23
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不做分錄
2022-04-04 13:22:58
學(xué)員你好，1月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，不需要處理應(yīng)交稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
2022-03-12 13:05:56
用本月銷項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅-上期留底進(jìn)項(xiàng)稅=本期應(yīng)交增值稅。計(jì)算結(jié)果會(huì)有兩種情況： 第一，如果得數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)就不用交稅，繼續(xù)做為下一個(gè)月的留底稅額。 第二，如果得數(shù)為正數(shù)時(shí)，就要交稅，月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄：即， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 到下個(gè)月做交稅分錄即可。
2020-06-04 11:35:56
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2020-05-12 08:59:41
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