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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-03-22 08:58

拍攝視頻、MV等服務(wù)的增值稅稅率6%

雪云微 追問

2023-03-22 09:19

屬于什么稅種？

家權(quán)老師 解答

2023-03-22 09:20

音像制作服務(wù)指音像節(jié)目和作品的制作服務(wù)。音像制作3040701040000000000

雪云微 追問

2023-03-22 09:23

屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎？

家權(quán)老師 解答

2023-03-22 09:29

是的，音像制作服務(wù)

雪云微 追問

2023-03-22 11:45

這個屬于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)？還是生活性服務(wù)業(yè)？可以加計抵減多少？

家權(quán)老師 解答

2023-03-22 11:49

屬于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，加計扣除5%

雪云微 追問

2023-03-22 12:44

是當(dāng)期所有的進項稅額*1.05之后抵扣銷項稅額嗎

家權(quán)老師 解答

2023-03-22 13:03

是的，認證抵扣的都可以

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
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