老師您好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),上個月出口退稅的出口退稅有一筆數(shù)量填錯了,要怎么修改啊
時尚的蛋撻
于2023-03-21 19:12 發(fā)布 ??452次瀏覽
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良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-21 19:17
你好,請你具體說明出口退稅數(shù)據(jù)填寫錯誤的具體情況,我會幫你查看具體操作流程。
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你好,請你具體說明出口退稅數(shù)據(jù)填寫錯誤的具體情況,我會幫你查看具體操作流程。
2023-03-21 19:17:39

同學你好,出口退稅的,關(guān)于退稅的這塊,如果你填寫錯誤,建議你進入系統(tǒng)網(wǎng)頁看下,能否申請撤回,如不能,那就只能跑稅務(wù)局現(xiàn)場,去稅務(wù)局解決
2022-04-14 11:47:18

已經(jīng)申報了一般是不能修改,貨代一般不給修改的,你們自己申報的話你問問稅局,他說可以改你就撤銷了修改
2019-12-18 10:23:15

您好!您點擊下退稅申報-數(shù)據(jù)查詢-出口貨物明細查詢或者免抵退匯總查詢看一下。
2019-10-15 14:04:57

你好,這是國家稅總提供的公式 ,你可以看一下!
(一)當期應(yīng)納稅額的計算
當期應(yīng)納稅額=當期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額
免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額
免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)
(二)免抵退稅額的計算
免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額
其中:
1、出口貨物離岸價(FOB)以出口發(fā)票計算的離岸價為準。
2、免抵退稅額抵減額=免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率
免稅購進原材料包括從國內(nèi)購進免稅原材料和進料加工免稅進口料件,其中進料加工免稅進口料件的價格為組成計稅價格。
進料加工免稅進口料件的組成計稅價格=貨物到岸價+海關(guān)實征關(guān)稅和消費稅
(三)當期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計算
1、如當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額,則:
當期應(yīng)退稅額=當期期末留抵稅額,
當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應(yīng)退稅額;
2、如當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額,則:
當期應(yīng)退稅額=當期免抵退稅額,
當期免抵稅額=0,
結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額=當期期末留抵稅額-當期應(yīng)退稅額。
2018-04-19 12:26:21
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2023-03-21 19:17