給客戶開普通發(fā)票，客戶還沒付款，請(qǐng)問怎么計(jì)分錄呢

答： 你需要先在記賬軟件中按照實(shí)際情況正確錄入發(fā)票信息，然后在應(yīng)收賬款科目中錄入客戶未付款金額，進(jìn)行貸方記賬即可。

開給客戶普通發(fā)票 客戶款不對(duì)公 有沒有影響呢

答： 你好，小規(guī)模還是一般納稅人

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，老師，客戶付款一部分，貨已發(fā)出，還有部分尾款沒付，客戶要求付完尾款給他開票。發(fā)貨部分分錄怎么做呢

答： 同學(xué)，你好 貨已經(jīng)發(fā)，就要按照準(zhǔn)則確認(rèn)收入了， 借：銀行存款 應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅