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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-22 11:04

發(fā)票是真的，可能對方?jīng)]有交增值稅，你們就無法抵扣，屬于失控發(fā)票

會計小白-張婷 追問

2017-11-22 11:09

這種情況一般稅局會怎么處理

李愛文老師 解答

2017-11-22 11:15

不會讓你們抵扣，如果你們抵扣，需要做進項稅轉(zhuǎn)出，補交增值稅及滯納金

會計小白-張婷 追問

2017-11-22 11:46

轉(zhuǎn)出后對明年的企業(yè)所得稅匯算有影響嗎

李愛文老師 解答

2017-11-22 11:57

轉(zhuǎn)出后，另外費用不能計，如果計了，就是屬于企業(yè)所得稅匯算清繳時的調(diào)增事項

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相關問題討論
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
只要有實際業(yè)務可以開具
2019-03-12 13:15:38
你好，可以 的
2016-11-19 10:50:08
不可以的 做調(diào)整分錄 借應交稅費（待抵扣進項稅額） 貸應交稅費（進項稅額 ）
2017-02-22 15:42:14
您好，需要進項發(fā)票的，最好由您個人到稅務局代開發(fā)票處理。
2020-08-04 21:01:33
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