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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-20 16:07

你好; 具體是什么問(wèn)題的 

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-20 16:08

老師,我前面做的賬增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?

meizi老師 解答

2023-03-20 16:09

你好; 沒(méi)事的; 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可   

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-20 16:09

老師,可以反結(jié)賬回去補(bǔ)憑證嗎,會(huì)不會(huì)影響數(shù)據(jù)

meizi老師 解答

2023-03-20 16:10

不用哈 ; 你23年3月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可  

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-20 16:14

老師,之前就做了一筆,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅 -未交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)面沒(méi)做,還一直接在賬上,我如果想在當(dāng)月補(bǔ),這樣操作可行呢

meizi老師 解答

2023-03-20 16:15

你好;   補(bǔ)做即可;  直接補(bǔ)做 ;   

微信用戶 追問(wèn)

2023-03-21 12:01

老師,這個(gè)補(bǔ)做的分錄是不是也是跟正常的結(jié)轉(zhuǎn)處理一下,只是金額要把幾次的累加起來(lái)

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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