微信用戶 追問

2023-03-20 16:08

老師，我前面做的賬增值稅進項和銷項都沒結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦？

meizi老師 解答

2023-03-20 16:09

你好； 沒事的； 補結(jié)轉(zhuǎn)即可   

微信用戶 追問

2023-03-20 16:09

老師，可以反結(jié)賬回去補憑證嗎，會不會影響數(shù)據(jù)

meizi老師 解答

2023-03-20 16:10

不用哈 ； 你23年3月補結(jié)轉(zhuǎn)即可  

微信用戶 追問

2023-03-20 16:14

老師，之前就做了一筆，轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交增值稅 -未交增值稅，銷項和進面沒做，還一直接在賬上，我如果想在當月補，這樣操作可行呢

meizi老師 解答

2023-03-20 16:15

你好；   補做即可；  直接補做 ；   

微信用戶 追問

2023-03-21 12:01

老師，這個補做的分錄是不是也是跟正常的結(jié)轉(zhuǎn)處理一下，只是金額要把幾次的累加起來