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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-21 16:45

你好,10月份做計(jì)提,計(jì)入10月份的費(fèi)用

長(zhǎng)順 追問(wèn)

2017-11-21 16:47

那怎么計(jì)提法呢?這么說(shuō)的話10月水電費(fèi),11繳納的話也做在10月份里了

鄒老師 解答

2017-11-21 16:49

借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬 
是的

長(zhǎng)順 追問(wèn)

2017-11-21 16:52

主要是10月還沒(méi)把工資表做出來(lái),不知道金額的前提下不懂要計(jì)提多少啊

鄒老師 解答

2017-11-21 16:55

你好,你需要計(jì)算出工資,然后計(jì)提的

長(zhǎng)順 追問(wèn)

2017-11-21 16:57

老師,您好!比如10月份工資20000,借管理費(fèi)用20000,貸應(yīng)付職工薪酬20000是這樣做嗎?還需怎么計(jì)提

鄒老師 解答

2017-11-21 16:58

你好,這個(gè)就是計(jì)提分錄,就是這樣處理

長(zhǎng)順 追問(wèn)

2017-11-21 17:01

那就是月底30號(hào)前得把工資表做出來(lái)了,還有個(gè)問(wèn)題是10月產(chǎn)生的費(fèi)用,但是11月份才繳納,付款也做在10月里嗎?比如10月的水電費(fèi),10月底還不知道多少錢(qián)的前提下怎么計(jì)提呢

鄒老師 解答

2017-11-21 17:02

你好,你可以根據(jù)水表用水量乘以單價(jià)計(jì)算

長(zhǎng)順 追問(wèn)

2017-11-21 17:08

這些水表,電表是由專(zhuān)業(yè)人員管的,不可能一一去問(wèn)吧?也不可能那么及時(shí)的,像這種情況下做在11月份里可以不?影響利潤(rùn)嗎

鄒老師 解答

2017-11-21 17:08

那你可以在實(shí)際取得發(fā)票在計(jì)入核算

長(zhǎng)順 追問(wèn)

2017-11-21 17:09

沒(méi)有發(fā)票情況下呢?、謝謝

鄒老師 解答

2017-11-21 17:11

你好,你可以根據(jù)用水情況計(jì)提

長(zhǎng)順 追問(wèn)

2017-11-21 17:11

我們這種小公司很多費(fèi)用都是沒(méi)有發(fā)票的,也很難做到有發(fā)票

鄒老師 解答

2017-11-21 17:12

你好,沒(méi)有發(fā)票你 計(jì)入了費(fèi)用或成本,匯算清繳根據(jù)規(guī)定予以調(diào)整就是了

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你好,10月份做計(jì)提,計(jì)入10月份的費(fèi)用
2017-11-21 16:45:57
你好,如果確實(shí)沒(méi)有發(fā)放,可以掛賬
2016-09-30 14:31:33
計(jì)入往來(lái)吧
2017-08-14 09:49:53
,就按10天的發(fā)放,打入個(gè)人卡
2018-11-23 10:10:16
如果扣除不發(fā)放給職工借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022-01-15 18:31:04
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