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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-03-18 15:18

你好，彌補虧損明細表，小型微利企業(yè)減免明細表填寫了嗎？

小靜兒- 追問

2023-03-18 15:28

不是老師  我這是要倒推呢  因為現(xiàn)在要退414.28  因為是預(yù)交的時候繳納的  
現(xiàn)在稅局老師的意思是不讓退稅 退了就查賬  那現(xiàn)在匯算清繳 我怎么調(diào)整  這個調(diào)減的金額是多少  
利潤總額是-200997.57 之前預(yù)交了414.28 是小型微利企業(yè)

郭老師 解答

2023-03-18 15:29

你好，之前年度有虧損嗎？你去看一下你的彌補虧損明細表最后一行。我知道你是倒退的，但是你填寫了之后，這些你填寫了減免明細表嗎。因為你修改了利潤之后，你的減免明細表，還有彌補虧損明細表，都得涉及到調(diào)整。

小靜兒- 追問

2023-03-18 15:34

老師你看一下這個表呢

郭老師 解答

2023-03-18 15:40

你好，這個是沒有調(diào)整之前的是嗎？如果是的話
126372.57加414.28/2.5%

小靜兒- 追問

2023-03-18 15:58

嗯嗯 那這個是只看彌補虧損的金額是嗎

郭老師 解答

2023-03-18 16:00

彌補虧損，加上退回的稅款都算進去了。

小靜兒- 追問

2023-03-18 16:16

那這個是不是直接填入a105000第30行其他一欄就可以了

郭老師 解答

2023-03-18 16:19

你好
在在填寫30行賬在金額

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相關(guān)問題討論
你好，彌補虧損明細表，小型微利企業(yè)減免明細表填寫了嗎？
2023-03-18 15:18:23
nashuiq調(diào)整明細表扣除項目，其他填寫賬載金額調(diào)增就可以。
2021-05-25 15:58:29
財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 關(guān)于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 財稅〔2018〕77號 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），國家稅務(wù)總局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務(wù)局，**生產(chǎn)建設(shè)兵團財政局： 　　為進一步支持小型微利企業(yè)發(fā)展，現(xiàn)就小型微利企業(yè)所得稅政策通知如下： 　　一、自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對年應(yīng)納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　前款所稱小型微利企業(yè)，是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，并符合下列條件的企業(yè)： 　?。ㄒ唬┕I(yè)企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元； 　?。ǘ┢渌髽I(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 　　二、本通知第一條所稱從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。 　　所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。 　　三、《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財稅〔2017〕43號）自2018年1月1日起廢止。 　　四、各級財政、稅務(wù)部門要嚴格按 照本通知的規(guī)定，積極做好小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的宣傳輔導(dǎo)工作，確保優(yōu)惠政策落實到位。 財政部　稅務(wù)總局 2018年7月11日
2019-04-25 08:26:31
您好，根據(jù)您的提問，企業(yè)所得稅匯算清繳中利潤總額是去年10月以來至12月的利潤總額。
2020-05-23 21:31:04
你好，資產(chǎn)總額有多少，從業(yè)人員有多少。
2019-05-22 15:01:41
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