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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2023-03-17 19:06

同學您好，借：應收賬款—勞務費
貸：主營業(yè)務收入—勞務 （收取的勞務管理費）
應付職工薪酬—工資
其他應付款—社保
https://zhidao.baidu.com/question/414953415.html是的沒錯， 是這樣的增值稅率有６％５％，不是簡易征收的， 可以抵扣進項。簡易征收的不能抵扣進項

8班張莉 追問

2023-03-17 19:21

老師，你回答的這個分錄解釋一下好嗎

易 老師 解答

2023-03-17 19:25

就是差額征稅的，工資社?？梢钥鄢?/p>

上傳圖片 ?
相關問題討論
按照差額納稅的申報就可以了
2018-02-09 11:29:33
勞務派遣公司增值稅稅率是6%。
2018-12-26 17:26:45
你好，不得抵扣，需要進項稅額轉出
2019-04-27 00:11:12
你好，各地規(guī)定不一樣，要問你的稅務專管員的。
2019-04-21 10:14:35
根據(jù)《財政部國家稅務總局 關于進一步明確全面推開營改增試點有關勞務派遣服務、收費公路通行費抵扣等政策的通知》(財稅〔2016〕47號)第一條規(guī)定：“一般納稅人提供勞務派遣服務，可以按照《財政部國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）的有關規(guī)定，以取得的全部價款和價外費用為銷售額，按照一般計稅方法計算繳納增值稅；也可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅?！?/div>
2017-06-06 20:09:24
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