憂心的曲奇 追問(wèn)

2017-11-20 15:06

不明白，那么怎么沖減其他應(yīng)收賬款呢？

鄒老師 解答

2017-11-20 15:06

就不需要計(jì)提了
收到借；銀行存款  貸；其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
支付借；其他業(yè)務(wù)成本  貸；銀行存款

憂心的曲奇 追問(wèn)

2017-11-20 15:06

請(qǐng)老師寫完整的分錄

鄒老師 解答

2017-11-20 15:07

收到借；銀行存款 貸；其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
支付借；其他業(yè)務(wù)成本 貸；銀行存款

憂心的曲奇 追問(wèn)

2017-11-20 15:43

我們單位暫掛

鄒老師 解答

2017-11-20 15:43

你好，你單位是代收代付？

憂心的曲奇 追問(wèn)

2017-11-20 16:35

對(duì)呀，代收代付

鄒老師 解答

2017-11-20 16:36

收到 借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款
支付借；其他應(yīng)付款   貸；銀行存款（支付給對(duì)方的）  其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)
剩下部分做收入

憂心的曲奇 追問(wèn)

2017-11-20 16:55

老師還在嗎？

鄒老師 解答

2017-11-20 16:55

你好，在的，還有什么問(wèn)題嗎

憂心的曲奇 追問(wèn)

2017-11-20 17:06

看看我的分錄對(duì)不對(duì)？借：其他應(yīng)收賬款貸：其他應(yīng)付款（我們單位代付）收到水電費(fèi)：借：銀行貸：其他收入  應(yīng)交稅費(fèi)!借：其他業(yè)務(wù)支出貸：其他應(yīng)收賬款，對(duì)吧？

鄒老師 解答

2017-11-20 17:07

代付的時(shí)候，代付應(yīng)當(dāng)是銀行存款，不應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款的

憂心的曲奇 追問(wèn)

2017-11-21 10:20

麻煩回答一下唄

鄒老師 解答

2017-11-21 10:20

收到 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款
支付借；其他應(yīng)付款 貸；銀行存款（支付給對(duì)方的） 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)