曉曉 追問

2017-11-17 20:34

對啊   第一季度沒有收入也沒經(jīng)營 從5月才開始做帳經(jīng)營  我今天申報第三季度時發(fā)現(xiàn)一季度里面的貨幣資金和實(shí)收資本都有數(shù)據(jù)，實(shí)收資本根本沒有到帳 ，所以老師我想知道該怎么調(diào)整賬務(wù)

鄒老師 解答

2017-11-17 20:58

你好，你貨幣資金數(shù)據(jù)來源是？ 
實(shí)收資本沒有到賬不能做實(shí)收資本分錄的 
做了就需要做相反分錄沖銷的

曉曉 追問

2017-11-17 21:14

這些數(shù)據(jù)是沒有來源根據(jù)的，當(dāng)時才把稅登了，出口的說本季度做0申報，當(dāng)時法人找的朋友給他填的  亂填的，現(xiàn)在我要怎調(diào)整呢

鄒老師 解答

2017-11-17 21:22

你好，當(dāng)時做的什么分錄，現(xiàn)在做相反分錄沖銷

曉曉 追問

2017-11-17 21:30

關(guān)鍵是也沒得分錄，

鄒老師 解答

2017-11-17 21:36

你好，沒有分錄，怎么報表上還有數(shù)據(jù)呢