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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-15 17:15

你好； 記得代扣增值稅和所得稅的 ；  借銷(xiāo)售費(fèi)用- 傭金支出 貸 銀行存款 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣增值稅- 代扣所得稅   

xijunkokhjhk 追問(wèn)

2023-03-15 17:22

不是特別理解 是跟法國(guó)母公司收錢(qián)啊 為啥 貸銀行存款啊？
2月份的發(fā)票日期 忘了做進(jìn)2月了 ，做在這個(gè)月？報(bào)稅可以？

meizi老師 解答

2023-03-15 17:25

你好 ； 我以為你是去支付  ； 如果是開(kāi)票出去的話； 是你的收入；  借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 銷(xiāo)項(xiàng)稅  ；這個(gè)不用備案； 正常報(bào)稅  

xijunkokhjhk 追問(wèn)

2023-03-15 17:34

但我忘記做進(jìn)2月里了   
我增值稅也報(bào)了2月所屬期的，
我是不是只能做進(jìn)3月 ，在4月申報(bào)所屬期3月的增值稅了？

meizi老師 解答

2023-03-15 17:36

你好1；   是的； 補(bǔ)做分錄 ； 但是你報(bào)稅就得 去修改2月的所屬期申報(bào)表哈； 你只是在3月補(bǔ)分錄   

xijunkokhjhk 追問(wèn)

2023-03-15 17:46

2月的稅款已經(jīng)付掉了啊   現(xiàn)在我可以去改2月的？再重新補(bǔ)繳這筆未開(kāi)票收入6%的傭金服務(wù)費(fèi)收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅？

xijunkokhjhk 追問(wèn)

2023-03-15 17:50

季度叫報(bào)表的  4月交1-3月的， 我就放3月帳里了 ，4月申報(bào)3月所屬期了。。。 應(yīng)該不要緊吧

meizi老師 解答

2023-03-15 17:56

你好 你在3月去報(bào)； 會(huì)延遲報(bào)稅的；   這個(gè)會(huì)可能有偷漏稅風(fēng)險(xiǎn)的；  你是月報(bào)的haul   

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你好； 記得代扣增值稅和所得稅的 ；? 借銷(xiāo)售費(fèi)用- 傭金支出 貸 銀行存款 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣增值稅- 代扣所得稅? ?
2023-03-15 17:15:26
你好 ； 都是獨(dú)立的法人； 母子公司是單獨(dú)來(lái)匯算的； 是的。分別去稅務(wù)報(bào)道的??
2021-10-08 09:39:32
有分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的需要做稅務(wù)備案。
2020-05-17 17:29:03
1、分支機(jī)構(gòu)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照后30日內(nèi)辦理稅務(wù)登記。 2、總公司在分支機(jī)構(gòu)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，總公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本會(huì)重新核發(fā)，并記載分支機(jī)構(gòu)情況，所以總公司應(yīng)憑新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)。
2016-01-15 14:42:11
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要的
2021-11-18 17:24:21
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