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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-15 15:52

是去年收了1000,今年對(duì)方說(shuō)我們?nèi)ツ晔斩嗔?00,查了下確實(shí)多了,10月退了200給他。怎么做賬呢

綠泡泡 追問(wèn)

2017-11-15 15:54

那豈不是有個(gè)應(yīng)收帳款怎么調(diào)平呢

綠泡泡 追問(wèn)

2017-11-15 15:58

沒(méi)有余額,去年是平的。老板就說(shuō)去年收了1000,今年退了200,應(yīng)該是退貨吧,如果退貨怎么做賬。退貨退款

綠泡泡 追問(wèn)

2017-11-15 16:02

這樣今年的收入就減少了,可是這筆是去年收入

綠泡泡 追問(wèn)

2017-11-15 16:03

是內(nèi)帳,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,內(nèi)帳怎么處理呢

鄒老師 解答

2017-11-15 15:48

1借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 1000  
2,借應(yīng)收賬款  貸銀行存款  200

鄒老師 解答

2017-11-15 15:52

借應(yīng)收賬款   200   貸銀行存款 200

鄒老師 解答

2017-11-15 15:55

你好,之前多收就會(huì)在應(yīng)收賬款貸方有余額200的 
然后你退回了就剛好沖平了

鄒老師 解答

2017-11-15 15:59

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-11-15 16:02

你好,你開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票是今年,而不是以前年度

鄒老師 解答

2017-11-15 16:04

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目

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1借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 1000 2,借應(yīng)收賬款 貸銀行存款 200
2017-11-15 15:48:22
你好!確認(rèn)無(wú)法收回可以計(jì)入壞賬
2018-08-07 14:31:43
您好,最好是分兩筆做,不要和在一起做,便于以后對(duì)賬
2019-06-23 17:18:25
你好 借方應(yīng)付賬款貸方銀行 借方銀行貸方應(yīng)付賬款 借方應(yīng)付賬款貸方銀行
2019-03-05 16:30:21
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2017-08-18 14:53:08
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