老師,麻煩問(wèn)下,我們是高新技術(shù)企業(yè),今天收到的16年度匯算清繳退稅應(yīng)該怎么做賬啊。謝謝
空中繁星
于2017-11-15 10:28 發(fā)布 ??1036次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;以前年度損益調(diào)整
2017-11-15 10:28:55

您好,除了一般企業(yè)填寫(xiě)的報(bào)表外,還需要填寫(xiě)以下表格。
A107010 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
A107011 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表
A107012 綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入優(yōu)惠明細(xì)表
A107013 金融、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)取得的涉農(nóng)利息、保費(fèi)收入優(yōu)惠明細(xì)表
A107014 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
A107020 所得減免優(yōu)惠明細(xì)表
A107030 抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表
A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
A107041 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表
A107042 軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表
2020-05-30 17:52:56

你好同學(xué)
匯算時(shí)多一個(gè)高新技術(shù)企業(yè)的表同學(xué)。
2020-04-23 13:20:37

你好,有,學(xué)堂里搜索馬婷老師的課就好
2020-04-21 21:45:12

需要填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表進(jìn)行研發(fā)支出的加計(jì)扣除。
2020-04-20 22:47:11
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