老王老師 解答

2017-11-18 18:40

您好，需要注意以下幾點 
1、采購管理。 
1.1物資需求部門經(jīng)辦人提出物資需求申請； 
1.2需求部門負責人審核物資需求申請； 
1.3采購員對需求部門申請的物資進行物資需求平衡； 
1.4采購主管對需求平衡進行審核； 
1.5采購員對經(jīng)過需求平衡后需要采購的物資提出采購申請； 
1.6采購主管對采購申請進行審核； 
1.7采購員憑審批后的采購申請經(jīng)過詢價、比價后與供應商簽訂采購訂單； 
1.8采購主管對采購訂單進行審核； 
1.9采購員根據(jù)采購合同辦理資金使用審批單； 
1.10出納根據(jù)采購訂單的付款條款及資金使用審批單付款； 
1.11材料會計根據(jù)付款單編制付單憑證； 
1.12采購員根據(jù)到貨情況填制采購到貨單； 
1.13采購主管對采購到貨單進行審核； 
1.14質(zhì)檢員對到貨物資檢驗后進行到貨單質(zhì)檢； 
1.15庫管員根據(jù)到貨單生成采購入庫單； 
1.16庫房主管對采購入庫單進行審核； 
1.17 材料會計根據(jù)采購發(fā)票的實際到票情況參照訂單生成采購發(fā)票； 
 1.18材料會計根據(jù)采購發(fā)票傳應付后生成應付單并生成應付憑證； 
1.19材料會計對采購入庫單進行成本計算后生成采購入庫的憑證； 
2、銷售管理 
1.1銷售員與客戶進行商業(yè)談判后擬訂銷售合同； 
1.2銷售員將銷售合同按公司合同審批流程報批； 
1.3銷售員根據(jù)審批后的銷售合同在系統(tǒng)中發(fā)起銷售訂單； 
1.4銷售主管對銷售訂單進行審核； 
1.5出納根據(jù)銷售訂單的收款條款收取貨款； 
1.6銷售會計根據(jù)收款單編制收款憑證； 
1.7銷售內(nèi)務根據(jù)銷售訂單編制發(fā)貨單； 
1.8內(nèi)務主管對發(fā)貨單進行審核； 
1.9庫管員根據(jù)發(fā)貨通知編制銷售出庫單； 
1.10庫房主管對銷售出庫單進行審核； 
1.11庫管員將出庫物資與提貨人辦理交接手續(xù)； 
1.12銷售會計根據(jù)銷售訂單給客戶開具銷售發(fā)票； 
1.13銷售會計根據(jù)銷售發(fā)票在編制應收憑證； 
1.14銷售會計對出庫單進行成本計算； 
1.15銷售會計根據(jù)成本計算結果編制銷售成本結轉憑證； 
 
以下網(wǎng)址說的行詳細，麻煩您去看看吧，謝謝。 
https://wenku.baidu.com/view/62088913aef8941ea76e05fd.html