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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-11-13 16:54

1.計(jì)提工資 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個(gè)人所得稅 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

琴琴 追問

2017-11-13 16:58

不做計(jì)提呢   怎么處理呢？  老師

袁老師 解答

2017-11-13 16:58

借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)付款-社保

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2017-11-13 16:54:37
同學(xué)你好 申報(bào)了沒有呢
2021-10-19 10:58:42
你問一下，你社保局那邊是不是這個(gè)月開始調(diào)整基數(shù)。
2021-06-18 13:11:38
你好同學(xué)不可以的同學(xué)，至少還有一個(gè)醫(yī)療要交，三險(xiǎn)。
2020-07-01 15:36:29
你好，你所說的坐實(shí)是什么意思 ？
2020-03-16 17:27:39
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