莎莎 追問(wèn)

2017-11-13 15:54

這個(gè)還需寫(xiě)一個(gè)計(jì)提的憑證嗎？以前也沒(méi)有計(jì)提的。

鄒老師 解答

2017-11-13 15:55

你好，需要在之前補(bǔ)做計(jì)提分錄

莎莎 追問(wèn)

2017-11-13 16:06

老師，分錄是這樣寫(xiě)的嗎？ 
計(jì)提：借；管理費(fèi)用   貸：以前年度調(diào)整損溢 
付款時(shí)： 借；以前年度調(diào)整損溢   貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-11-13 16:07

計(jì)提：借；以前年度調(diào)整損溢 貸：應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi)——水利基金 
付款時(shí)： 借；應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi)——水利基金   貸；銀行存款