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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-11 10:20

你好,通常是當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放的

加菲貓 追問

2017-11-11 10:24

老師 工資當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放 應(yīng)付職工薪酬還需要結(jié)賬嗎?

鄒老師 解答

2017-11-11 10:25

你好,需要結(jié)賬,只是沒有余額了

加菲貓 追問

2017-11-11 11:02

當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放兩筆分錄是借:管理費(fèi)用3000貸:應(yīng)付職工薪酬3000 ,借:應(yīng)付職工薪酬3000 貸:現(xiàn)金3000 結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄應(yīng)該怎樣寫?

鄒老師 解答

2017-11-11 11:02

你好,是這樣寫的,先計(jì)提,然后發(fā)放

加菲貓 追問

2017-11-11 11:08

老師 我上個(gè)月忘了計(jì)提 想都補(bǔ)在這月計(jì)提發(fā)放

鄒老師 解答

2017-11-11 11:09

你好,可以做補(bǔ)計(jì)提分錄

加菲貓 追問

2017-11-11 11:20

那這樣的話結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄應(yīng)該怎樣作?

鄒老師 解答

2017-11-11 11:21

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤嗎

加菲貓 追問

2017-11-11 11:38

上月忘了計(jì)提都補(bǔ)在這個(gè)月計(jì)提和發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是指結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2017-11-11 11:40

你好,是的,只需要把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 
借;本年利潤    貸;管理費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
你好,通常是當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放的
2017-11-11 10:20:16
你好,應(yīng)該是可以的。
2019-01-03 14:08:45
您好,建議當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來。 如果您次月計(jì)提其實(shí)也沒啥問題,公司規(guī)模小,關(guān)注度小。
2020-01-04 23:19:03
可以的
2016-03-03 15:02:33
1、一般都是這樣處理的,目的是為了個(gè)人所得稅稅款所屬期對(duì)應(yīng)。 2、可以的
2019-03-20 15:47:29
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