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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-11 09:45

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸；營業(yè)外收入

哈哈哈 追問

2017-11-11 11:12

今年一二季度的都沒交稅，但是我都沒處理，現(xiàn)在第四季度可以這樣處理嗎？

鄒老師 解答

2017-11-11 11:13

你好，可以的，把之前應(yīng)交增值稅掛賬不需要繳納 的稅款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入就是了

哈哈哈 追問

2017-11-12 20:23

 好的，謝謝老師。

鄒老師 解答

2017-11-12 21:10

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
2017-11-11 09:45:17
代開發(fā)票的稅費不在減免范圍內(nèi)
2019-04-27 21:09:14
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會計準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過10萬或季度不超過30萬借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-17 18:56:30
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
2018-09-11 11:15:59
如果是小規(guī)模納稅人 前3個季度不需要繳納增值稅 第四季度需要繳納增值稅 下個季度不需要繳納增值稅
2018-12-24 20:57:56
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