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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-03-08 15:13

借銷售費用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項

滿意的小松鼠 追問

2023-03-08 15:15

不是借長期股權(quán)投資嗎？題目：將自產(chǎn)產(chǎn)品對外投資，產(chǎn)品實際成本65000，增值稅率13%，開具專票，該產(chǎn)品無市場參考價值

郭老師 解答

2023-03-08 15:15

你好，這個是對方的股東嗎？占股在20%以上嗎？

滿意的小松鼠 追問

2023-03-08 15:17

滿意的小松鼠 追問

2023-03-08 15:17

第七題和第八題

郭老師 解答

2023-03-08 15:18

借長期股權(quán)投資，
貸庫存商品65000
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項65000乘以1.01乘以13%
看不到圖片

今天不知道是不是系統(tǒng)問題
收不到
空白的

滿意的小松鼠 追問

2023-03-08 15:20

1.01是什么意思 題目沒有給占股多少

郭老師 解答

2023-03-08 15:22

你好，10%的成本利潤率

因為這個增值稅是按照市場價格，他不是沒有給市場價格，沒給市場價格的就找一個公允價格

上傳圖片 ?
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借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項
2023-03-08 15:13:26
你好 借：長期股權(quán)投資?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
2023-05-31 21:27:43
你好 借：長期股權(quán)投資-某公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2020-02-14 17:44:09
借：營業(yè)外支出-捐贈支出 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 ? ? ? 應(yīng)交稅費-消費稅
2022-03-21 09:26:57
（1）增值稅處理 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》第四條第八項： 第四條單位或者個體工商戶的下列行為，視同銷售貨物： （八）將自產(chǎn)、委托加抄工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人。 《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》第十六百條： 第十六條納稅人有條例第七條所稱價格明顯偏低并無正當(dāng)理由或者有本細(xì)則第四條所列視同銷售貨物行為而無銷售額者，按下度列順序確定銷售額： （一）按納稅人最近時期同類貨物的平均銷售價格確定； （二）按其他納稅人最近時期同類貨物的平均銷售價格確定； 將自產(chǎn)產(chǎn)品用于對外捐贈，在會計處理上市不需要確認(rèn)收入，問僅僅需要將對外捐贈的產(chǎn)品按成本結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外支出中，而對應(yīng)的增值稅需要按市場公允價作為計稅基礎(chǔ)，而不是成本價，具體分錄如下： 借：營業(yè)外支出 貸：庫答存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 會計處理就只做該分錄，不再進(jìn)行其他處理。
2020-04-24 16:20:13
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