暗香疏影 追問

2017-11-09 11:02

好的 麻煩老師回答一下另一個問題 但年初還有未分配的啊 而且年終利潤表中本年累計未分配利潤還有數(shù) 稅所說我12月份還有未分配利潤共14188.31元，我要怎樣做才能表明我企業(yè)在年底的凈利潤為0 
我要做其他的財務(wù)報表嗎  謝謝啦

鄒老師 解答

2017-11-09 11:04

借；利潤分配——未分配利潤     貸；應(yīng)付股利       
借；應(yīng)付股利    貸；銀行存款  
做這個分配的分錄

暗香疏影 追問

2017-11-09 11:15

在2016年12月份做嗎，做了之后12月份的利潤表是否全部都填0，包括本年累計數(shù) 
 
我就想咨詢12月份的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤分配表怎樣填寫

鄒老師 解答

2017-11-09 11:24

你好，是的 
就是根據(jù)你所做分錄來編制報表的

暗香疏影 追問

2017-11-09 15:04

老師，你好，我想再確認(rèn)一下，12月份已結(jié)轉(zhuǎn)所有的未分配利潤，那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是數(shù)據(jù)是否全填0，包括上期數(shù)和本年累計數(shù)

鄒老師 解答

2017-11-09 15:05

你好，不會，因為利潤表是發(fā)生額，而不是余額