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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-09 09:50

你好!雖然是計(jì)入營業(yè)外支出,但是不能稅前扣除。

悠然 追問

2017-11-09 09:54

這樣啊,那還是要轉(zhuǎn)到本年利潤,但是在交稅的時(shí)候利潤要加上這筆是吧

宋生老師 解答

2017-11-09 09:56

您好!是匯算清繳的時(shí)候加上

悠然 追問

2017-11-09 09:57

老師,我還想問下,我們這個(gè)納稅調(diào)增在報(bào)稅的時(shí)候怎么體現(xiàn),我們財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤填上去再調(diào),還是我們自己算好了調(diào)增后的利潤額填上去

宋生老師 解答

2017-11-09 09:59

你好!報(bào)稅的時(shí)候不用管,你平時(shí)直接做

悠然 追問

2017-11-09 10:00

哦,那就是平時(shí)正常申報(bào),到年初匯算清繳的時(shí)候再統(tǒng)計(jì)這一年的調(diào)增調(diào)減再填是嗎

宋生老師 解答

2017-11-09 10:00

你好!對(duì)的,就是這樣操作。

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相關(guān)問題討論
你好!雖然是計(jì)入營業(yè)外支出,但是不能稅前扣除。
2017-11-09 09:50:32
你好 是的 計(jì)入營業(yè)外支出 不能稅前扣除的
2020-03-28 16:02:33
是的,不能稅前扣除,納稅申報(bào)的時(shí)候要調(diào)增的
2017-03-26 16:09:52
您好!不能。
2017-02-14 10:19:27
您好,是的呢,不允許年度企業(yè)所得稅稅前扣除,年度匯繳時(shí)要納稅調(diào)增的
2023-12-29 19:57:55
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