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悠然
于2017-11-09 09:49 發(fā)布 ??1285次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-11-09 09:50
你好!雖然是計入營業(yè)外支出,但是不能稅前扣除。
悠然 追問
2017-11-09 09:54
這樣啊,那還是要轉(zhuǎn)到本年利潤,但是在交稅的時候利潤要加上這筆是吧
宋生老師 解答
2017-11-09 09:56
您好!是匯算清繳的時候加上
2017-11-09 09:57
老師,我還想問下,我們這個納稅調(diào)增在報稅的時候怎么體現(xiàn),我們財務(wù)報表的利潤填上去再調(diào),還是我們自己算好了調(diào)增后的利潤額填上去
2017-11-09 09:59
你好!報稅的時候不用管,你平時直接做
2017-11-09 10:00
哦,那就是平時正常申報,到年初匯算清繳的時候再統(tǒng)計這一年的調(diào)增調(diào)減再填是嗎
你好!對的,就是這樣操作。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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宋生老師 解答
2017-11-09 10:00