zr 追問

2017-11-08 11:29

是公司為個(gè)人交的個(gè)稅，公司承擔(dān)

鄒老師 解答

2017-11-08 11:31

你好，這個(gè)只需要在計(jì)提工資時(shí)考慮這個(gè)多計(jì)提這部分工資，而不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的

zr 追問

2017-11-08 11:34

可是這個(gè)去年會(huì)計(jì)已經(jīng)做入營(yíng)業(yè)外支出了，要改去年年報(bào)，這個(gè)怎么改

鄒老師 解答

2017-11-08 11:35

你好，把營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整的去掉，計(jì)入管理費(fèi)用

zr 追問

2017-11-08 11:36

已經(jīng)做過調(diào)增了的，不需要補(bǔ)稅，只是這個(gè)數(shù)字他填到了29項(xiàng)，專管員系統(tǒng)提示不對(duì)，不知往哪填

鄒老師 解答

2017-11-08 11:36

你好，去掉就是了

zr 追問

2017-11-08 11:39

計(jì)入管理費(fèi)用的話，利潤(rùn)表上管理費(fèi)用總額又對(duì)不上啊，而且連A104000表也要一起改嗎

鄒老師 解答

2017-11-08 11:40

你好，把計(jì)入納稅調(diào)整明細(xì)表的營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整的項(xiàng)目數(shù)據(jù)刪除就是了

zr 追問

2017-11-08 11:43

我這個(gè)數(shù)據(jù)刪了，總要有地方填啊，不然調(diào)增金額合計(jì)數(shù)不對(duì)

鄒老師 解答

2017-11-08 11:44

你好，你可以在扣除項(xiàng)目的其他填寫

zr 追問

2017-11-08 11:57

我的管理費(fèi)用是五千，要調(diào)增一千，填表時(shí)，是不是在29

鄒老師 解答

2017-11-08 11:59

你好，是的，就是在29行填寫

zr 追問

2017-11-08 11:59

29欄支出項(xiàng)其他的賬載金額填5000,稅收金額4000,調(diào)增金額1000

鄒老師 解答

2017-11-08 12:03

你好，是的，是這樣填寫做納稅調(diào)整增加處理的

zr 追問

2017-11-08 12:05

有500元的購(gòu)材料沒有發(fā)票要調(diào)增，我是直接把500填在40欄的調(diào)增里還是也填到29欄呢

鄒老師 解答

2017-11-08 12:09

你好，在29行填寫，賬面金額500，稅收金額0

zr 追問

2017-11-08 12:13

這樣填的，專管員系統(tǒng)反潰不對(duì)，說是期間費(fèi)用其他項(xiàng)與調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類其他項(xiàng)有差異

zr 追問

2017-11-08 12:22

老師，是這樣的，管理費(fèi)用其他5000,另有剛說的營(yíng)業(yè)外支出需調(diào)增1000,另購(gòu)材料無票500，具體怎么填，老師教我一下

zr 追問

2017-11-08 12:52

那1000是不是要和500加起來填列在一起

鄒老師 解答

2017-11-08 13:05

你好，其他賬面金額5500，稅收金額4000，調(diào)整增加1500