水中的小鳥 追問

2023-03-07 10:58

是的，做的是被掛靠單位的賬務

meizi老師 解答

2023-03-07 11:04

你好；        借銀行存款 或者應收賬款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅  ；   借   銀行存款   貸應交稅費 ； 其他業(yè)務收入； 銷項稅  ； 管理費用 按6%報稅哈   

水中的小鳥 追問

2023-03-07 11:06

掛靠人自己單獨又上交給給建筑公司稅和管理費合計4 這個不做分錄 嗎？

水中的小鳥 追問

2023-03-07 11:07

老師，麻煩你給我把分錄后面金額標注一下，不然我看不懂。每筆分錄代表是啥意思能否也寫一下摘要。

meizi老師 解答

2023-03-07 11:17

你好1；  已經(jīng)給你做了。 你看看   第二筆分錄就是   

水中的小鳥 追問

2023-03-07 11:18

收到對方打的4 是借：銀行 4 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅  4/1.06*6% 嗎？

meizi老師 解答

2023-03-07 11:22

 你好；  是的； 就是這樣來體現(xiàn)的；  你沖應交稅費去貸方哈   

水中的小鳥 追問

2023-03-07 11:25

你沖應交稅費去貸方哈 是什么意思，沒有看懂

meizi老師 解答

2023-03-07 11:30

 你好；  你 支付的這個4個給你； 是包括了稅費 和    管理費合計的；   所以你稅費部分 如果 你有多收取的話； 你可以去沖應交稅費科目  ；或者是轉(zhuǎn)   其他業(yè)務收入一起哈   

水中的小鳥 追問

2023-03-07 12:55

如果收的稅費貸應交稅費了 那應交稅費不是掛賬了嗎？實際只要交3啊

meizi老師 解答

2023-03-07 12:56

 你好 ；     那你 如果是多收的稅費 ；比如你繳納了3 ； 實際收到了 5 ； 那你多了2    就得考慮  做其他科目去平衡的  

水中的小鳥 追問

2023-03-07 12:56

你能不能把具體的分錄與金額寫給我 ，你回答的太模糊了 別敷衍啊

meizi老師 解答

2023-03-07 13:23

你好；  借工程施工-合同成本 -分包成本  96  貸銀行存款 96；  借銀行存款  貸主營業(yè)務收入100 ； 銷項稅 3  ；  借   銀行存款 貸其他業(yè)務收入    ；應交稅費應交增值稅   （這個合計就是4的部分） ；前面扣除的 1部分 也是一起做 ；合計就是5