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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-06 11:49

你好，在防偽稅控設(shè)備及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填寫減免

曉曉 追問

2017-11-06 11:54

我這樣填寫，提交的時候彈出這樣的對話框，不知道哪里填不對

鄒老師 解答

2017-11-06 11:57

你好，這樣填寫并沒有問題 
你480的進(jìn)項稅額是從哪里來的

曉曉 追問

2017-11-06 12:03

那應(yīng)該怎么填寫，能否具體一點(diǎn)嗎？

鄒老師 解答

2017-11-06 12:06

你好，主表的進(jìn)項稅額不需要填寫，其他地方是正確的

曉曉 追問

2017-11-06 14:34

老師，按照你說的我填寫后提交，出現(xiàn)了這樣提示，那我在增值稅減免稅申報明細(xì)表第1行第2列填寫什么？還有一個問題就是主表的23行應(yīng)納稅額減增額不需要填寫了嗎？

鄒老師 解答

2017-11-06 14:36

你好，你取得當(dāng)月沒有抵免是這樣填寫 
沒有減免主表的23行應(yīng)納稅額減征額也是不需要填寫的

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相關(guān)問題討論
你好，在減免情況明細(xì)表的本期發(fā)生額欄填上480，本期沒有銷項稅就填這欄就可以了。
2017-11-06 14:23:33
你好，在防偽稅控設(shè)備及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填寫減免
2017-11-06 11:49:40
金稅盤和報稅盤共820元的賬務(wù)處理： 購入金稅盤和報稅盤時（不作為固定資產(chǎn)時）， 　　借：管理費(fèi)用820 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 借：管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時， 　　借：管理費(fèi)用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費(fèi)用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
你好，購買金稅盤的費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)都能抵減增值稅額，如金稅盤200，技術(shù)維護(hù)費(fèi)280，這480都可以抵減增值稅的。
2019-01-04 21:27:01
你這個咋是490不是480么，這個填寫在一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-04-16 18:11:13
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